Corriger un document validé

Une facture fournisseur validée peut encore être corrigée. Le logiciel ne réécrit rien : il ajoute des mouvements de correction, et les mouvements d’origine restent visibles dans Mouvements.

Corriger une ligne ou la date

1. Allez sur Scanner IA et cliquez sur la ligne du document. La fenêtre s’ouvre en mode Correction.
2. Corrigez la quantité, le prix, la référence ou la date du document.
3. Cliquez sur Corriger. Le bouton reste gris tant que rien n’a changé.

Un message dit combien de mouvements ont été ajoutés. Si la date change, les pièces sont déplacées à la nouvelle date : le stock des jours concernés est recalculé, et les pièces déjà attribuées à des dossiers le restent.

Une correction peut être refusée

Si vous baissez la quantité d’une ligne alors que ces pièces sont déjà attribuées à des dossiers, le logiciel refuse et dit quel dossier les tient. Retirez d’abord la pièce de ce dossier, ou laissez la quantité telle quelle.

Annuler tout le document

Pour une facture qui n’aurait jamais dû être validée (scannée deux fois, mauvais fournisseur) :

1. Ouvrez le document depuis Scanner IA.
2. Cliquez sur l’icône Annuler l’effet de ce document (une flèche qui revient).
3. Confirmez avec Annuler le document.

Tout ce que le document avait fait est défait, à sa propre date : les pièces sortent du stock, et les prix qu’il avait changés reviennent. Le document passe à l’état Annulé. Vous pouvez ensuite scanner à nouveau la bonne page.

L’annulation se fait en entier ou pas du tout. Si une seule pièce du document est déjà attribuée à un dossier, rien n’est modifié et le logiciel explique pourquoi.